项少龙全职高手

扫一扫关注微信二维码 驻华美军暴行档案
Contact information联系方式    TEL / QQ

发票2.0系统今日上线,注意这10大问题!

发(fa)布时间::2018-11-04 09:15:00 发(fa)布者(zhe):昌诺财税

1.企业目前通过自助办税终端和扫描认证仪认证发票,“发票系统2.0版”上线后关于“确认签名”的操作如何处理?昌诺财税http://01729.cn 

答:(1)通(tong)过“自助办税终端和扫描(miao)认(ren)(ren)证仪”认(ren)(ren)证的发票,在(zai)新上线的“综合(he)服务平台(tai)”默认(ren)(ren)勾(gou)选为抵(di)扣(kou)用(yong)途,需要选择工(gong)具栏(lan)“抵(di)扣(kou)勾(gou)选”项目下的抵(di)扣(kou)勾(gou)选统计页(ye)面,在(zai)弹出的页(ye)面右方点击(ji)“确(que)认(ren)(ren)签(qian)名”按(an)钮即可。 

(2)点击(ji)“确认签名”按钮后,系统(tong)会(hui)弹出提示信(xin)息对话(hua)框(kuang),“是否确认,确认后当前(qian)统(tong)计(ji)报(bao)表将作为申(shen)报(bao)的(de)依(yi)据”,点击(ji)提示信(xin)息对话(hua)框(kuang)中“确定”按钮。系统(tong)会(hui)要(yao)求用户再(zai)次输(shu)入(ru)证书密码(ma)(需(xu)要(yao)插(cha)盘)进行(xing)用户身份(fen)的(de)再(zai)次确认。 

(3)输(shu)入正确的证(zheng)书密码,会(hui)弹出“确认成功”提(ti)示框,点击“确定”按(an)钮即(ji)可。

(4)完成上面三个步骤后,方可进行当(dang)期(qi)的抵扣申(shen)报工作。

2.D级纳税人是否可以网上勾(gou)选(xuan)?

答:可以。按照《关于扩大小规模纳税人自行开具增(zeng)值税专用发(fa)票试点范围等事(shi)项(xiang)的公告》(国家税务总局公告2019年第(di)8号)第(di)二(er)条规定(ding),自(zi)2019年3月1日(ri)起,所有(you)一般(ban)纳税人取得(de)增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)税专用(yong)发票(piao)、机动车(che)销(xiao)售统一发票(piao)、通行费增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)税电子普(pu)通发票(piao)均可以(yi)自(zi)愿(yuan)选择使用(yong)增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)税发票(piao)选择确(que)认(ren)平(ping)台(即升(sheng)级后(hou)的增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)税发票(piao)综合(he)服(fu)务平(ping)台)。3.勾(gou)选(xuan)认证的(de)发(fa)票后,再在电子(zi)税务(wu)局上申报,是(shi)否(fou)有延迟?

答:抵扣统计的频率为(wei)每天准实时(shi)执(zhi)行,除网络故障等原因,数据延迟可忽(hu)略不计。新增勾选认证数据会触发(fa)报(bao)表(biao)(biao)更新,请您关(guan)注(zhu)统计表(biao)(biao)上(shang)方的“报(bao)表(biao)(biao)更新时(shi)间”(报(bao)表(biao)(biao)更新时(shi)间精确到秒)。

4.发(fa)票勾选的“可更改(gai)有(you)(you)效税额”功能,企业(ye)实(shi)际操作中存在很(hen)多情况,如发(fa)票金额多开等(deng),企业(ye)一(yi)般是(shi)先整(zheng)张认证后,再做进(jin)项(xiang)税额转出(chu),这样账务清晰(xi)明(ming)了。有(you)(you)“可更改(gai)有(you)(you)效税额”功能后,是(shi)否意味着(zhe)企业(ye)只需(xu)抵扣该抵扣金额,不用(yong)再多一(yi)步进(jin)项(xiang)税额转出(chu)?

答:选择勾选的(de)(de)(de)(de)(de)发(fa)(fa)(fa)票(piao)(piao)后,系统(tong)会(hui)将(jiang)有(you)(you)效(xiao)(xiao)(xiao)税(shui)额(e)(e)(e)转(zhuan)变为可编辑状态,系统(tong)默认的(de)(de)(de)(de)(de)有(you)(you)效(xiao)(xiao)(xiao)税(shui)额(e)(e)(e)为发(fa)(fa)(fa)票(piao)(piao)税(shui)额(e)(e)(e),纳税(shui)人(ren)可修改(gai)并输(shu)入实(shi)际发(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)有(you)(you)效(xiao)(xiao)(xiao)税(shui)额(e)(e)(e),输(shu)入的(de)(de)(de)(de)(de)有(you)(you)效(xiao)(xiao)(xiao)税(shui)额(e)(e)(e)大于(yu)零但(dan)小于(yu)或等于(yu)发(fa)(fa)(fa)票(piao)(piao)税(shui)额(e)(e)(e)。但(dan)要注意(yi)该张发(fa)(fa)(fa)票(piao)(piao)的(de)(de)(de)(de)(de)剩余税(shui)额(e)(e)(e)(税(shui)额(e)(e)(e)-有(you)(you)效(xiao)(xiao)(xiao)税(shui)额(e)(e)(e))不支持再次勾选。有(you)(you)“可更改(gai)有(you)(you)效(xiao)(xiao)(xiao)税(shui)额(e)(e)(e)”功(gong)能(neng)后,纳税(shui)人(ren)只需抵扣(kou)输(shu)入的(de)(de)(de)(de)(de)实(shi)际发(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)有(you)(you)效(xiao)(xiao)(xiao)税(shui)额(e)(e)(e),不用再做进(jin)项税(shui)额(e)(e)(e)转(zhuan)出。有(you)(you)其(qi)它规定的(de)(de)(de)(de)(de)除外。

5.登(deng)(deng)录综合服务平台是(shi)否(fou)必(bi)须使用(yong)金税盘(pan)或税控盘(pan),可(ke)否(fou)不需(xu)要(yao)金税盘(pan)或税控盘(pan)登(deng)(deng)录平台抵扣勾选?

答:不(bu)可(ke)以(yi)。为保(bao)证(zheng)企业(ye)涉税(shui)(shui)(shui)信(xin)息安(an)全,必须使(shi)用(yong)金(jin)(jin)税(shui)(shui)(shui)盘或税(shui)(shui)(shui)控(kong)盘或税(shui)(shui)(shui)控(kong)UK登(deng)录(lu),以(yi)验证(zheng)登(deng)录(lu)身(shen)份(fen)。用(yong)户使(shi)用(yong)可(ke)以(yi)连(lian)接互联网(wang)的(de)电(dian)脑,在(zai)USB接口(kou)插入(ru)(ru)金(jin)(jin)税(shui)(shui)(shui)盘或者税(shui)(shui)(shui)控(kong)盘或税(shui)(shui)(shui)控(kong)UK,登(deng)录(lu)所在(zai)省份(fen)的(de)增值(zhi)税(shui)(shui)(shui)发票综合(he)服(fu)务平(ping)(ping)台网(wang)站。系统会提示:本平(ping)(ping)台只(zhi)用(yong)到金(jin)(jin)税(shui)(shui)(shui)盘或税(shui)(shui)(shui)控(kong)盘里的(de)身(shen)份(fen)认证(zheng)证(zheng)书(shu)(shu)功(gong)能。另外(wai),每次只(zhi)能同(tong)时(shi)插入(ru)(ru)一个金(jin)(jin)税(shui)(shui)(shui)盘或税(shui)(shui)(shui)控(kong)盘或税(shui)(shui)(shui)控(kong)UK,且不(bu)能同(tong)时(shi)插入(ru)(ru)其它数字证(zheng)书(shu)(shu)(如(ru)银行U盾(dun)等)。

6.发票导出(chu)处理(li)后,可以直接导入(ru)吗(ma)?

答:可以(yi)。“抵扣勾(gou)(gou)(gou)选(xuan)(xuan)(xuan)—发票批量抵扣勾(gou)(gou)(gou)选(xuan)(xuan)(xuan)”模(mo)块可以(yi)通(tong)过文件导入(ru)的(de)形式实现批量勾(gou)(gou)(gou)选(xuan)(xuan)(xuan),达到提高发票勾(gou)(gou)(gou)选(xuan)(xuan)(xuan)效率(lv)、降低勾(gou)(gou)(gou)选(xuan)(xuan)(xuan)工作量的(de)目(mu)的(de)。本功能是针(zhen)对发票数据(ju)量较大、逐票勾(gou)(gou)(gou)选(xuan)(xuan)(xuan)模(mo)式不太适用(yong)的(de)纳税人提供的(de)一项优化服务。

(1)纳税人根据需(xu)要筛选(xuan)(xuan)出需(xu)要勾(gou)选(xuan)(xuan)的(de)(de)发票清(qing)单,保存为excel 2003格式(shi)的(de)(de)xls文件(jian)(建(jian)议文件(jian)大(da)小(xiao)不超(chao)过(guo)500k),将对应的(de)(de)“是否勾(gou)选(xuan)(xuan)”列(lie)的(de)(de)值改为“是”或“否”,并根据企业需(xu)要调整有效抵扣(kou)税额,实现对所属(shu)期发票勾(gou)选(xuan)(xuan)数据或撤销(xiao)勾(gou)选(xuan)(xuan)数据的(de)(de)准备。

(2)点击(ji)“上(shang)(shang)传(chuan)”按(an)(an)钮,然后点击(ji)“浏(liu)览”按(an)(an)钮选(xuan)择之前准备好的勾选(xuan)清(qing)单文件(jian)(jian)(jian),再点击(ji)“打开(kai)”按(an)(an)钮,最后点击(ji)“上(shang)(shang)传(chuan)”按(an)(an)钮即可(ke)实现文件(jian)(jian)(jian)的上(shang)(shang)传(chuan)。文件(jian)(jian)(jian)上(shang)(shang)传(chuan)成功后即实现了批量操作(zuo)。

7.发票下载功能是抵扣发票功能吗(ma)?

答:不(bu)是(shi)(shi)。在工具(ju)栏里“抵扣勾选”和“发票下载”是(shi)(shi)不(bu)同的功能模块。

企业通过(guo)“发票(piao)(piao)下(xia)载”功能(neng)(neng),可根据业务需要自行申请(qing)并下(xia)载本(ben)企业开(kai)具(ju)的(de)和(he)取得的(de)增值(zhi)税发票(piao)(piao)。本(ben)功能(neng)(neng)模块包含发票(piao)(piao)下(xia)载、发票(piao)(piao)查询(xun)等功能(neng)(neng)。

8.增值税(shui)普通发票(piao)能在综(zong)合(he)服务平台查询吗?

答(da):可以。升级后的(de)“增值(zhi)税(shui)发(fa)票(piao)(piao)综(zong)合(he)服务(wu)(wu)平(ping)台(tai)”提供了发(fa)票(piao)(piao)查(cha)(cha)(cha)验(yan)的(de)功(gong)能,纳税(shui)人通过点击“发(fa)票(piao)(piao)查(cha)(cha)(cha)验(yan)”,系统自动跳(tiao)转到(dao)“国(guo)家(jia)税(shui)务(wu)(wu)总局(ju)全国(guo)增值(zhi)税(shui)发(fa)票(piao)(piao)查(cha)(cha)(cha)验(yan)平(ping)台(tai)”。因(yin)此,“国(guo)家(jia)税(shui)务(wu)(wu)总局(ju)全国(guo)增值(zhi)税(shui)发(fa)票(piao)(piao)查(cha)(cha)(cha)验(yan)平(ping)台(tai)”支持查(cha)(cha)(cha)询的(de)发(fa)票(piao)(piao)都可以在综(zong)合(he)服务(wu)(wu)平(ping)台(tai)实现查(cha)(cha)(cha)询。

9.综合服务平(ping)台中的发票(piao)生命周期显示功能,对存在(zai)风(feng)险(xian)的上游(you)纳税人能不能自动提示?

答:在(zai)(zai)发票勾选列(lie)表下,“操作”列(lie)有红色(se)(se)字(zi)体显(xian)示的“查(cha)看明细(xi)信息(xi)”,点击(ji)红色(se)(se)字(zi)体可以(yi)查(cha)看该张发票销方(fang)信息(xi)。如(ru)果销售方(fang)为(wei)走逃(失联(lian))等存在(zai)(zai)风险的企业时,将(jiang)在(zai)(zai)销售方(fang)信息(xi)中显(xian)示。

10.注销勾选(xuan)与(yu)撤(che)销勾选(xuan)的区别是什么?

答:(1)“注(zhu)(zhu)销(xiao)勾选(xuan)”实现的功能是(shi):纳税(shui)(shui)人办理注(zhu)(zhu)销(xiao)税(shui)(shui)务登记,在完成(cheng)当期(qi)(qi)(qi)税(shui)(shui)款(kuan)所(suo)(suo)属(shu)(shu)(shu)(shu)期(qi)(qi)(qi)申报后(例如当前月(yue)(yue)份(fen)为11月(yue)(yue),当期(qi)(qi)(qi)税(shui)(shui)款(kuan)所(suo)(suo)属(shu)(shu)(shu)(shu)期(qi)(qi)(qi)为10月(yue)(yue)),允许对下一税(shui)(shui)款(kuan)所(suo)(suo)属(shu)(shu)(shu)(shu)期(qi)(qi)(qi)发票数(shu)据的勾选(xuan)确(que)认(例如当前月(yue)(yue)份(fen)为11月(yue)(yue),下一税(shui)(shui)款(kuan)所(suo)(suo)属(shu)(shu)(shu)(shu)期(qi)(qi)(qi)为11月(yue)(yue)),从而可以进一步完成(cheng)下一税(shui)(shui)款(kuan)所(suo)(suo)属(shu)(shu)(shu)(shu)期(qi)(qi)(qi)的注(zhu)(zhu)销(xiao)申报。步骤(zhou):

①进入欧洲杯决赛,可看到“注销(xiao)勾选(xuan)”按钮的,即可进行注销(xiao)勾选(xuan)操作;

②点击(ji)“注(zhu)销勾选”按钮;

③弹出的对话(hua)框中点击“提交申请(qing)”后,系统再次提示(shi)谨慎操作;

④点击(ji)“确定”后,弹(dan)出对话框(kuang)“注销勾选(xuan)操作(zuo)成功”;

⑤再次回到两小无猜进行查看,“注销(xiao)勾(gou)选(xuan)(xuan)”按(an)(an)钮已无显(xian)示,大众新增(zeng)一个按(an)(an)钮“撤销(xiao)注销(xiao)勾(gou)选(xuan)(xuan)”。

(2)“撤(che)销(xiao)勾(gou)(gou)选”实现的(de)功能是:对前次发票勾(gou)(gou)选操作的(de)撤(che)销(xiao)处理(li)(即(ji)将已勾(gou)(gou)选的(de)发票转变为未(wei)勾(gou)(gou)选状态)。步(bu)骤:

①勾选状态(tai)选择“已勾选”,在查(cha)询(xun)条件区,选择勾选日期(qi)(qi)的范围,点击“查(cha)询(xun)”按钮,可查(cha)询(xun)当前税款所属期(qi)(qi)已勾选的发票;

②对查询出的已勾(gou)选(xuan)(xuan)发(fa)票(piao),选(xuan)(xuan)中(zhong)一(yi)张勾(gou)选(xuan)(xuan)标(biao)志为“已勾(gou)选(xuan)(xuan)”的发(fa)票(piao),可取消第一(yi)列的勾(gou)选(xuan)(xuan)状态,实现对前次勾(gou)选(xuan)(xuan)操作的撤销处理;

③确认本(ben)次需(xu)要(yao)勾(gou)(gou)选(xuan)的(de)发票全(quan)部撤销勾(gou)(gou)选(xuan)完(wan)成后,点击“提(ti)交”按钮,弹出撤销勾(gou)(gou)选(xuan)信(xin)息对(dui)话框;

④确(que)(que)认(ren)信息(xi)无(wu)误后(hou)点(dian)击“确(que)(que)定”按钮,保存(cun)修改(gai),即(ji)可完成发票的(de)撤销勾(gou)选。

相关新闻推荐

xml地图 | sitemap地图
唐人街探案3大决战
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
韩国女团 女生创建救命文档 熊出没 植物大战僵尸 谌利军逆袭夺金 你的婚礼 哥斯拉大战金刚 该忘了 魔道祖师下坠Falling 奥运金牌榜更新 觉醒年代 哥斯拉大战金刚 美好的日子 特朗普受双重暴击 蔡徐坤 哥斯拉大战金刚 狼行者 奔跑吧兄弟 极限挑战宝藏行 梦幻西游 王治郅 我们的新时代 比亚迪 两小无猜 桂纶镁 5566 卫河决口合龙成功我和我的祖国 宝马 猫和老鼠 王一博 校花的贴身高手 张飞 乌女兵穿高跟鞋 金牛座 唐人街探案3大决战 张哲瀚 王俊凯 孙俪史上最狂山寨栽了 金牛座 王一博 烟火里的尘埃 梦幻西游 进击的巨人西游记 非必要不进出瑞丽 植物大战僵尸 梦幻西游 传世之爱 越战越勇 37年积蓄家中发霉 夺冠热门吴静钰无缘跆拳道半决赛 凯迪拉克 舌尖上的中国超级飞侠 江西一村全年无蚊重庆发现吃虫植物 1921 5566 恰好是少年 | 下一页
Baidu
sogou
百度 搜狗 360